Правомерность применения расчетной ставки 18/118
Здравствуйте!
Организация ООО на ОСНО,
Из-за проблем с синхронизацией программ 1С, периодически сдаю отчеты в режиме нон-стоп!
Вот и сейчас пришло требование от ИФНС, в котором нам сообщают, что необходимо представить письменные пояснения по вопросу правомерности применения
расчетной ставки 18/118.
Думала, ошибаются, но ошиблась я, недоглядела, что провели реализацию услуг по ставке 18/118.
Понимаю, что надо делать корректировку, а что написать в налоговую?
Подскажите, пожалуйста!
С уважением, Анна
Организация ООО на ОСНО,
Из-за проблем с синхронизацией программ 1С, периодически сдаю отчеты в режиме нон-стоп!
Вот и сейчас пришло требование от ИФНС, в котором нам сообщают, что необходимо представить письменные пояснения по вопросу правомерности применения
расчетной ставки 18/118.
Думала, ошибаются, но ошиблась я, недоглядела, что провели реализацию услуг по ставке 18/118.
Понимаю, что надо делать корректировку, а что написать в налоговую?
Подскажите, пожалуйста!
С уважением, Анна
Comments
-
Добрый день!Цитата: Думала, ошибаются, но ошиблась я, недоглядела, что провели реализацию услуг по ставке 18/118.Понимаю, что надо делать корректировку, а что написать в налоговуюНапишите,что эта ставка применена ошибочно.
На сумму налога это ведь не повлияло?
Думаю,нужно внести исправления в книгу продаж за тот период,подать уточненную декларацию.
Как подать уточненную декларацию при ошибке в книге продаж? -
Нет, на сумму налога не повлияло. Устроит ли их такой краткий ответ?!
-
Добрый день!
В ответ на требование ИФНС можно отправить пояснительное письмо следующего характера:
При расчете НДС за период расчетная ставка 18/118 не применялась. Ошибочное указание ставки 18/118 носит технический характер в связи с программным сбоем.
Просим принять уточненную декларацию по НДС за период 2015 г. (если ошибка в декларации).
Спасибо. -
Спасибо всем большое!!!!!!
